浙江省经济和信息化厅2023年度部门决算

发布日期：2024-08-28 11:05 信息来源：省经信厅（省中小企业局）浏览次数：

一、概况

（一）部门职责

1.组织起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全省经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强省建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业主题基金工作。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字浙江相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9.组织推进全省信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设，承担网络强省相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保制造业、新能源汽车、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13.拟订并组织实施全省无线电管理政策。负责全省无线电行政管理事项。按权限配置和管理无线电频谱资源。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省经济和信息化厅（汇总）部门决算包括：厅本级决算、厅属单位决算。

纳入浙江省经济和信息化厅（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省经济和信息化厅（本级）

2.杭州市无线电管理局

3.温州市无线电管理局

4.湖州市无线电管理局

5.嘉兴市无线电管理局

6.绍兴市无线电管理局

7.金华市无线电管理局

8.衢州市无线电管理局

9.舟山市无线电管理局

10.台州市无线电管理局

11.丽水市无线电管理局

12.浙江省产业发展中心

13.浙江省工业和信息化研究院

14.浙江省技术创新服务中心

15.浙江省无线电监测中心

16.浙江省电子信息产品检验研究院

17.浙江省数字经济发展中心

18.浙江省中小企业发展促进中心

19.杭州市无线电监测中心

二、2023年度部门决算公开表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计50400.64万元，支出总计50400.64万元,与2022年度相比，各减少3902.24万元，下降7.19%,主要原因是：根据厉行节约相关要求，压减预算收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46843.72万元；包括财政拨款收入34528.43万元（其中，一般公共预算34528.43万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计73.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入4262.71万元，占收入合计9.10%；经营收入7149.67万元，占收入合计15.26%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入902.90万元，占收入合计1.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计45033.09万元，其中基本支出21849.46万元，占48.52%；项目支出18109.39万元，占40.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出5074.24万元，占11.27%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计37221.43万元，支出总计37221.43万元，与2022年相比，各减少4569.08万元，下降10.93%。主要原因是：根据厉行节约相关要求，压减财政拨款预算。

财政拨款支出年初预算数36814.73万元，完成年初预算的101.1%，主要原因是上年部分项目尾款结转本年支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36092.73万元，占本年支出合计的80.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2700.07万元，下降6.96%。主要原因是：根据厉行节约相关要求，压减一般公共预算财政拨款预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36092.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）99.28万元，占0.28%；科学技术支出（类）174.39万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.16万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1861.29万元，占5.16%；卫生健康支出（类）378.13万元，占1.05%；资源勘探工业信息等支出（类）31379.91万元，占86.94%；住房保障支出（类）2195.57万元，占6.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36790.83万元，支出决算为36092.73万元,完成年初预算的98.1%，主要原因是根据人员变动据实支出人员经费及部分项目尾款结转下年执行等：其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为99.28万元，决算数大于预算数的主要原因是厅本级上年结转项目尾款于本年支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为36.5万元，支出决算数为36.50万元，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为309万元，支出决算数为121.49万元，决算数小于预算数的主要原因是浙江省电子信息产品检验研究院部份科研项目尾款结转下年执行。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为16.39万元，决算数小于预算数的主要原因是浙江省工业和信息化研究院部份科研项目尾款结转下年执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.62万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省工业和信息化研究院上年结转项目尾款于本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省工业和信息化研究院上年结转项目尾款于本年支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为383.16万元，支出决算数为256.62万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1147.34万元，支出决算数为1071.04万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为573.66万元，支出决算数为533.63万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为310.62万元，支出决算数为304.38万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为73.84万元，支出决算数为70.94万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为2.81万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为330.24万元，支出决算数为352.46万元，决算数大于预算数的主要原因是产业发展中心根据人员变动据实支出人员经费等。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.14万元，决算数大于预算数的主要原因是厅本级上年结转项目尾款于本年支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省工业和信息化研究院上年结转项目尾款于本年支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为11081.75万元，支出决算数为10526.20万元，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费等。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为4084.21万元，支出决算数为4294.45万元，决算数大于预算数的主要原因是厅本级上年部分项目尾款于本年支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算数为3844.5万元，支出决算数为4558.23万元，决算数大于预算数的主要原因是受亚运会延期影响，浙江省无线电监测中心亚运会无线电监测、检测保障等相关经费从2022年延续至2023年支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算数为422.9万元，支出决算数为382.18万元，决算数小于预算数的主要原因是厅本级部分项目尾款结转下年执行。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为6227.32万元，支出决算数为5406.96万元，决算数小于预算数的主要原因是厅本级部分项目尾款结转下年执行。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算数为2591.47万元，支出决算数为2565.23万元，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费等。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为2047.03万元，支出决算数为2156.30万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省中小企业发展促进中心按规定据实列支人员经费。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为47.28万元，决算数大于预算数的主要原因是厅本级上年结转项目尾款于本年支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为1040.59万元，支出决算数为1080.29万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江省中小企业发展促进中心上年部分项目尾款于本年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1309.06万元，支出决算数为1190.56万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为924.63万元，支出决算数为1005.01万元，决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动据实支出人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18924.16万元，其中：

人员经费15826.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3097.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为207.04万元，支出决算为169.43万元，完成全年预算的81.83%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为41.19万元，占24.31%，与2022年度相比，增加41.19万元，增长0.00%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响未发生因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为116.83万元，占68.95%，与2022年度相比，减少8.05万元，下降6.44%，主要原因是根据厉行节约要求压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为11.41万元，占6.74%，与2022年度相比，增加4.05万元，增长54.95%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情进一步缓解，来访接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为65.40万元，支出决算为41.19万元，完成全年预算的62.98%。主要用于产业交流等公务出国（境）的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求压减因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组7.00个；累计12人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为129.00万元，支出决算为116.83万元，完成全年预算的90.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为129.00万元，支出决算为116.83万元，完成全年预算的90.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求压缩公务用车运行维护费支出，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为50辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.64万元，支出决算为11.41万元，完成全年预算的90.27%。国内公务接待127批次，累计995人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来浙调研、考核、督查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出11.41万元，主要用于接待127批次，累计995人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为2715.11万元，支出决算为2435.11万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则压缩机关运行经费支出；比2022年度增长179.64万元，增长7.96%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情进一步缓解，为提振我省工业经济，增加了公务活动。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额13250.75万元，其中：政府采购货物支出2052.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11197.83万元。授予中小企业合同金额12952.59万元，占政府采购支出总额的97.75%。其中，授予小微企业合同金额2870.86万元，占授予中小企业合同金额的22.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.65%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车6辆、其他用车2辆,其他用车主要是；单价100万元以上设备（不含车辆）89台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目84个，共涉及资金17168.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是全省企业减负降本费用3300亿元；二是全省规模以上工业增加值增速6%；三是廉政建设5分；四是满意率90%；五是“最多跑一次”网办成功次数占办件总次数比重100%；六是无线电监管2022年度“双随机一公开”抽查监管完成率100%；七是数字经济核心产业增加值增速10.1%；八是“创客中国”浙江赛区暨“浙江好项目”中小微企业创新创业大赛组织参赛项目个数2210个，九是“小升规”企业数量2500家。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省经济和信息化厅随愉算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，无线电管理项目和促进中小企业发展项目绩效自评具体情况如下：

无线电监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为473.5万元，执行数为468.77万元，完成绩算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是项目按期完成率≥95%；二是提升无线电监管能力有效性为优。

促进中小企业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为374.7万元，执行数为327.81万元，完成绩算的96.83%。项目绩效目标完成情况：一是线路租用（维护）数量100条；二是驻场人员数量3人；三是软(硬)件维护数量1套/台；四是系统运行维护响应时间60分钟；五是系统故障修复响应时间24小时；六是系统正常运行率95%。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的其他一般公共服务支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家用于完善科技技术创新服务的支出。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出。

20.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。