购买服务项目名称：内部控制风险评估咨询服务

购买服务主要内容：

1.业务单位范围：浙江省经济和信息化厅。

2.业务领域范围：涵盖内控规范所要求的预算业务、收支业务、政府采购、合同管理和资产管理5项经济活动。

3．服务内容：

（1）通过单位现状与外部政策对标，找到差异点，针对差异进行分析，提出单位的内控风险及整改措施建议，并出具《单位内部控制风险评估报告》；

（2）按照《浙江省财政厅关于开展行政事业单位内部控制自我评价工作的通知》（浙财会〔2017〕27号）等有关法律法规和政策规定，完成单位自评报告。

（3）按照2019年度行政事业单位内部控制报告编报的有关要求，协助单位收集、整理材料，在5月31日前完成单位内部控制报告填报。

4. 实施进度：5月1日前完成资料收集，5月25日前完成风险评估报告，5月31日前完成本单位2019年内控报告编报。

服务标准、要求：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号) 以及《浙江省财政厅关于开展2019年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会〔2020〕8号）的要求，结合我单位内部管理需求，提供单位内部控制风险评估咨询服务。

预算资金：3.5万元

购买方式：自行采购

绩效目标：建立健全单位层面相关制度；进一步梳理完善强化预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等五大经济活动的内部控制制度、主要流程图、流程说明及各风险控制点；通过单位内部控制建设自评及时发现内控中存在问题，针对存在问题提供解决建议和方案。